负数异常报税怎么处理，去了税局说把数剔除出来[Face:32]

Pluto 追问

2018-09-05 11:38

去过了，不帮忙处理，说要把这个数剔除出来，我就是不知道要怎么处理

王雁鸣老师 解答

2018-09-05 11:40

您好，那意思是把这个负数不让申报了呗，具体这个负数是什么情况呢，麻烦您再描述一下，谢谢。是不是这个月整体是负数（开票金额加不开票金额）？

Pluto 追问

2018-09-05 12:30

对的，出现负数是开票加不开票的

Pluto 追问

2018-09-05 12:31

此负数是未开具发票数

王雁鸣老师 解答

2018-09-05 13:39

您好，建议把不开具发票的负数剔除吧，按税务局要求处理吧。

Pluto 追问

2018-09-05 13:42

这样，我要多交税？

王雁鸣老师 解答

2018-09-05 13:43

您好，是的，这样操作是要多交税的，下个月或者以后月份，少报点无票收入即可。

Pluto 追问

2018-09-05 13:46

他好像有说可以抵减这样

王雁鸣老师 解答

2018-09-05 13:47

您好，如果可以抵减的话，从开具发票收入中扣除这个负数，看看能申报吗？

Pluto 追问

2018-09-05 13:55

出现这样的结果

王雁鸣老师 解答

2018-09-05 13:58

您好，贵公司是一般纳税人，还是小规模纳税人啊？按我的理解是一般纳税人吧，如果是的话，填写到附列资料一的第5列和第6列负数，试试呢。