6月份做的账 库存现金期余额是负数 已经结账 但是7月份就正常了 现在9月份了才发现6月份负数怎么办

Clolitam 追问

2018-09-04 16:12

是因为我6月份多做了费用  没有注意到现金已经是负数  而且已经结账了

邹刚得老师 解答

2018-09-04 16:14

你好，需要分反结账到之前6月份找出错误原因，然后做相应调整，在出现负数之前做一笔借款分录

Clolitam 追问

2018-09-04 16:17

可是我现在已经申报6  7月份的财务报表了   如果做借款分录  报表上的应付账款的余额是不是就变动了  是不是需要去税务局改报表啊

邹刚得老师 解答

2018-09-04 16:18

你好，期末货币资金，其他应付款都会发生变化，之前的报表需要去做更正的