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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-09-03 11:15

你上个月交的时候，借：管理费用—电费  预付账款—电费   贷：银行存款    
下个月发生的电费，借：管理费用—电费    贷：银行存款，预付账款—电费

hyqq007 追问

2018-09-03 17:24

比如：一月的时候电费单上是20元，然后缴的时候现金交了25元了，二月的时候电费单上是20元然后只缴了14元。2月冲销的时候只能冲5 还有1应该怎么做呢

辜老师 解答

2018-09-03 17:29

借：管理费用—电费   20   预付账款—电费  5 贷：银行存款   25 
借：管理费用—电费   20  贷：银行存款14   预付账款—电费  5  应付账款   1

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你上个月交的时候，借：管理费用—电费 预付账款—电费 贷：银行存款 下个月发生的电费，借：管理费用—电费 贷：银行存款，预付账款—电费
2018-09-03 11:15:33
专票认证后，做进项税抵扣，同时做进项税转出，不抵扣这部分的进项税处理。
2018-03-30 15:56:28
借：相关科目 贷：现金，做两笔分录就可以了
2016-10-24 13:56:39
你好，其实金额也不是很多
2016-09-21 11:06:03
只能由现在的法人将此款项补出来，前法人将现金提取走了，就是只能作为收购公司的款项。
2019-06-11 17:27:46
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