公司内账，不开发票:①公司上月给客户发放垫付厂家陈列费用。借:其他应收账款-陈列费（成本价开票）贷：库存商品；②厂家本月以产品形式补回，商品入库。借:库存商品贷:其他应收款-陈列费这样做分录可以么？

公司内账，不开发票:①公司上月给客户发放垫付厂家陈列费用。借:其他应收账款-陈列费（成本价开票）贷：库存商品；②厂家本月以产品形式补回，商品入库。借:库存商品贷:其他应收款-陈列费这样做分录可以么？③如以上分录可以，上月已做成本核算，本月厂家补回其他应收款-陈列费（成本价开票），本月产品价格上涨，这种情况成本会不会受到影响？（速达3000进销存软件）

答： 你好，如果是那内帐的话可以这样处理。两个月的金额如果相等是不影响成本的。

公司内账，不开发票:①公司上月给客户发放垫付厂家陈列费用。借:其他应收账款-陈列费（成本价开票）贷：库存商品；②厂家本月以产品形式补回，商品入库。借:库存商品贷:其他应收款-陈列费这样做分录可以么？

答： 可以的。往来账。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老板有俩家公司，滇红公司16年还没有成立，但已经开始运作了，进货以老板的另一家工恒霖名义进货，：借库存商品，贷其他应收款。支付货款是老板的恒霖公司付款，滇红付款分录怎么做？

答： 借：其他应付款贷：银行存款