送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-01 09:54

你好,这种情况,不需要调整。因为这两个科目全是损益类科目。

小耳朵 追问

2018-09-01 10:05

谢谢,那税务说我们管理费高了,我还调吗 
2017年度营业外支出2763837是代偿担保法院扣款,记以前年度损益调整,调整到其他应收款科目如下: 
借:其他应收账款2763837 
贷:以前年度损益调整2763837 
借:以前年度损益调整2763837 
贷:利润分配--未分配利润2763837

何老师 解答

2018-09-01 10:07

你这的分录是正确的

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相关问题讨论
你好,本来要计其他业务成本的,计入管理费用了,这样不影响企业所得税的缴纳  
2021-04-25 18:57:27
你好,应属于成本,计入其他业务成本
2020-02-26 11:05:44
你好,把其他业务成本的分录冲了,做到管理费用—工资里面。
2019-08-07 10:43:38
你好,出租前是计入管理费用的。
2021-10-17 16:07:02
你好,这种情况,不需要调整。因为这两个科目全是损益类科目。
2018-09-01 09:54:58
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