送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-08-31 17:06

福利费是不包含社保费用的

小红 追问

2018-09-01 06:44

前任会计2017的报表很多错误,比如重记了一笔收入,社保费全当成福利费,应收账款是负数,实际不是负数。外账已提交税局,我接这盘账是重做以前的还是只能在2018年调账呢,现在都2018年九月份了

辜老师 解答

2018-09-01 08:31

你之前的帐已经报税务局了,你只能调账了

小红 追问

2018-09-01 10:20

12月的负债表是这样子的,应交税金8000多,18年1月银行账上交增值税6500多,应交附加税又没有交,去年代开的专票又重复交,我怎么调账呢?

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工资基数就是计提的应付职工薪酬-工资
2023-04-15 09:40:39
多扣了离职员工的社保费,可以冲减职工福利费。
2023-01-16 11:48:02
老是,是上年的,金额不大,直接在今年冲减掉福利费没关系的吧?
2023-08-23 14:15:02
对的,个税我们是报的法人的。
2022-09-13 15:22:28
那老师,你帮我看下,是不是余额表中的本期发生额的贷方.以这个数据来计算,是吗
2023-12-12 14:10:47
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