如果别的公司用我们公司名义购买一批货物，然后我们公司对公付供应商货款，然后收款也是对方客户打到我们的对公上，之后的差额，也就是这个公司的盈利又要转给这个公司的个人卡上，怎么记账呢？

如果别的公司用我们公司名义购买一批货物，然后我们公司对公付供应商货款，然后收款也是对方客户打到我们的对公上，之后的差额，也就是这个公司的盈利又要转给这个公司的个人卡上，怎么记账呢？

答： 这个需要对方提供正规的成本费用发票，你才能入账。否则只能挂往来户

老师请问，供应商提供的货物出现质量问题，要对他们索赔，是需要开票给他们吗？还是直接使用索赔协议冲抵应付货款呢？账务如何做处理？

答： 需要对方开负数发票的，这算销售折让， 开了负数发票冲你的库存商品

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 因为供应商货物有问题 导致出现质量事故 公司需要对他进行质量扣款的话 供应商应该怎样开票呢？是我们开票给供应商 供应商付款？还要在货款中对冲呢？

答： 你好，在货款中对冲就行了