计提社保多计提了几毛钱有关系吗 计提了2100.4。实际银行扣款2100

Lizzzzzy 追问

2018-08-31 11:17

哦哦好的

江老师 解答

2018-08-31 11:18

有不明白的问题再咨询

Lizzzzzy 追问

2018-08-31 11:35

摘要怎么写啊

江老师 解答

2018-08-31 11:36

冲销多计提的社保费用

Lizzzzzy 追问

2018-08-31 11:38

是做借应付职工薪酬 带管理费用嘛

江老师 解答

2018-08-31 11:41

借：管理费用——社保费   -0.4
贷：应付职工薪酬——社保费   -0.4

Lizzzzzy 追问

2018-08-31 11:46

我做了之后发现 管理费用的社保变成了-0.4   应付职工薪酬的社保是平的 

江老师 解答

2018-08-31 11:48

是这样的，就是本月再结转管理费用到本年利润就行了

Lizzzzzy 追问

2018-08-31 13:23

哦哦好的

江老师 解答

2018-08-31 13:24

有不明白的问题再咨询