老师，酒店业员工餐计什么科目好

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:22

那我们购进的食材是不能抵扣要转出来了，那怎么区分呢，我们员工吃的食材是和客户吃的食材在一起的，

邹老师 解答

2018-08-31 10:23

你好，是的，需要根据各自使用比例计算转出职工用的部分

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:24

这个怎么弄哦，老师

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:25

我们进食材蔬菜有普票有专票，

邹老师 解答

2018-08-31 10:26

你好，食材应当开具农产品发票，然后根据各自使用情况，客人用的可以抵扣，员工用的转出

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:26

我看实操计入的是主营业务成本冲抵工作餐

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:28

对啊，因为供应商有好多，有的开普票有的来专票，有的是代开的农产品发票

邹老师 解答

2018-08-31 10:30

你好，农产品应当是开具农产品收购或销售发票的

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:31

老师，我不是免税的

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:32

这样不行吗

邹老师 解答

2018-08-31 10:36

你好，你们购进农产品需要取得农产品的发票，而不是增值税专用发票的

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:39

这样是不行的吗

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:40

他们开不了农产品的发票，都是这样开的

邹老师 解答

2018-08-31 10:45

你好，对方是自产自销，还是买进卖给你单位？

拽拽兔 追问

2018-08-31 10:46

就是买的，不是农业生产者

邹老师 解答

2018-08-31 10:50

你好，那对方是可以开具专用发票的

拽拽兔 追问

2018-08-31 11:41

所以老师这个怎么知道改转出多少，

拽拽兔 追问

2018-08-31 11:42

看实操是计入主营业务成本冲抵工作餐的

邹老师 解答

2018-08-31 11:43

你好，按进项税额合计*员工占用部分/（购进总额 ）