金蝶k3是先过账还是先结转损益

凤血紫悠 追问

2018-08-30 17:13

之前反结账过，然后里面有结转折旧费用，然后现在的话过账的话过不了是不是要把。这个结转的折旧费用删掉。

邹老师 解答

2018-08-30 17:14

你好，先把折旧的删除，然后过账，再结转损益的

凤血紫悠 追问

2018-08-30 17:18

我删除的时候提示固定资产凭证不允许删除这个要怎么处理？

邹老师 解答

2018-08-30 17:27

你好，你单位这个版本的不删除折旧分录可以正常做过账，结转损益处理？

凤血紫悠 追问

2018-08-30 17:39

过不了账，结转损益的时候提示损益类科目余额为零，不需要结算。

邹老师 解答

2018-08-30 17:41

你好，你之前有做反过账操作吗

凤血紫悠 追问

2018-08-30 17:42

是另一个会计做的，她反结账了，我问他他把之前结转的损益都删了。

邹老师 解答

2018-08-30 17:43

你好，那你修改之后    过账了，是可以正常结转损益的 
如果不可以过账，个人建议咨询软件开发单位是什么原因导致的