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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-08-30 16:35

您好，在这个月，把上年的收入分录全额红冲，再按开的发票做分录就行了。

月光如水 追问

2018-08-30 16:41

我说的是增值税申报表如何填写？

王雁鸣老师 解答

2018-08-30 16:46

您好，贵公司是小规模纳税人，还是一般纳税人？

月光如水 追问

2018-08-30 16:51

一般纳税人

王雁鸣老师 解答

2018-08-30 16:54

您好，一般纳税人，把上年的收入填写到未开具发票栏负数，开具发票的填写到对应的开具发票栏目中，如果不能填写的，到税务局报税大厅窗口进行非正常申报。

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您好，在这个月，把上年的收入分录全额红冲，再按开的发票做分录就行了。
2018-08-30 16:35:31
你好，更正4月附表填上未开票收入蓝字和5，6月开17%的未开票收入红字。
2018-08-14 11:21:55
可以去税局做更正申报 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2018-06-25 16:04:53
去年未做未开票收入今年还是填销售收入栏，但你现在开去年的代表你去年未申报，被查到可能会被罚款
2019-05-06 10:17:36
你好，附表一位未开具发票填写负数，发票的填写对应的发票下面，主表自动取数的
2018-12-20 10:53:52
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