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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-08-30 11:21

你好，1，超过的40万如果是股东垫付的，应该记在其他应付款-股东，这样比较好。2，如果是在筹建期，付出去的都是费用，可以计入长期待摊费用，如果是购入的资产，那要计入资产如固定资产等。

徐阿富老师 解答

2018-08-30 11:33

哦，那你都是费用，可以这样做的。

徐阿富老师 解答

2018-08-30 12:20

你好，做长期待摊费用-开办费，不是现在分摊。

徐阿富老师 解答

2018-08-30 13:54

你好，按照收益时间分别摊销的。我说了，如果有固定资产要做到固定资产的，你说不算资产。生产用的固定资产，没有生产可以不用计提折旧

3352781517 追问

2018-08-30 11:28

我做的是内账 给老板看的 不算购入的资产吧？我们装修公司，这个钱主要用在下面几大块：房租和店面装修、展厅的装修、购买电脑等办公设备

3352781517 追问

2018-08-30 11:30

本来我是把公司整体装修费用、展厅装修费用、房租三项来分摊的，后来一想应该把这340万都分摊掉的吧

3352781517 追问

2018-08-30 11:35

把340万都分摊掉 
？

3352781517 追问

2018-08-30 13:49

那这个总的开办费用里有些像房租是一年到期的 ，其他一些比方说按3年分摊 ，这两个分摊年限不一样，要怎么做？分别做吗 ？还有这个总费用也包含了办公设备等固定资产，不是还要做折旧吗 ？

3352781517 追问

2018-08-30 13:51

能给详细讲讲吗 老师

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你好，1，超过的40万如果是股东垫付的，应该记在其他应付款-股东，这样比较好。2，如果是在筹建期，付出去的都是费用，可以计入长期待摊费用，如果是购入的资产，那要计入资产如固定资产等。
2018-08-30 11:21:01
分录是对的，但还是要看具体的借方明细，比如有的会计入 管理费用--开办费摊销或装修费摊销
2018-07-04 15:54:02
实收资本一股本一张三？
2018-09-09 15:18:31
可以计入长期待摊费用
2019-12-25 16:49:16
可以设置二级，甚至三级科目核算的
2016-05-04 15:15:11
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