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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-08-29 14:50

你好，只需要继续计提折旧就是了

玉山-叶子 追问

2018-08-29 14:53

不是转做员工福利，进项税额不可以抵扣吗？我原来买的时候就已经抵扣了

邹老师 解答

2018-08-29 15:00

你好，你需要把剩下没有折旧对应的进项税额做转出 
借；固定资产    贷；应交税费（进项税额转出）

玉山-叶子 追问

2018-08-29 16:19

那以前提的折旧需要做什么处理吗？以后这个固定资产怎么提折旧呢？会计分录是什么

邹老师 解答

2018-08-29 16:20

你好，之前计提的折旧不需要调整 
之后按剩余固定资产账面金额，预计剩余年限估计就是每个月应当计提的折旧

玉山-叶子 追问

2018-08-29 16:25

那后面的应该是员工福利费，分录也是管理费用—折旧费贷累积折旧吗

邹老师 解答

2018-08-29 16:25

你好，分录是这样处理 
借；应付职工薪酬——福利费   贷；累计折旧 
借；管理费用等科目   贷；应付职工薪酬——福利费

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