这边9月1号开始使用个税新系统，现在已经安装好了，但是获取不了初始密码

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-08-29 09:36

您好，要九月1日系统才会有初始密码的。

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老师我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原问

同学，你好期初一般是年初金额答
老师，我刚到一家学校工作，之前没有做过民非的账务问

第一个需要交第二个需要交个税，合并到工资第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷银行存款借银行存款贷提供服务收入-食堂管理收入应交税费应交增值税答
请问用于集体福利的税额转出，月末怎么做结转问

你好，借管理费用-福利费，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。答
老师，暂估做的分录是借主营业务成本贷其他应付款问

你好，冲暂估涉及到损益类的科目，用以前年度损益调整主营业务成本是损益类科目借其他应付款贷以前年度损益调整。实际你法人没有垫付，不是如果贷方挂着余额也不对所以需要充了它以前年度损益调整，月末再结转到利润分配未分配利润。答
老师，请问工资漏计提了，怎么处理问

你好，这个做补充计提了。答

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