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送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-08-29 09:21

你好   
充值 借；银行存款等科目  贷；预收账款 
消费 借；预收账款  贷；主营业务收入  应交税费

四季 追问

2018-08-29 09:22

老师   pos机提现的时候呢

邹刚得老师 解答

2018-08-29 09:24

你好  是通过给你单位刷卡套现？

四季 追问

2018-08-29 09:24

不是   是刷卡消费

邹刚得老师 解答

2018-08-29 09:25

你好   借；银行存款等科目   贷；主营业务收入 应交税费

四季 追问

2018-08-29 09:27

老师  客人在KTV消费  没有喝完的酒存在KTV  下次来再消费的这种情况    存酒跟取酒分别怎么写分录

邹刚得老师 解答

2018-08-29 09:28

你好，这个只需要做备查登记，不需要特地做分录的

四季 追问

2018-08-29 09:28

我们做的是内账   不用做吗

邹刚得老师 解答

2018-08-29 09:29

你好，是的，不需要做的，这个酒属于客人，而不属于你KTV了

四季 追问

2018-08-29 09:33

那不做的话   我们存酒期限是1个月   1个月之内没有取走的   就不能再取了   不能再取的又怎么办

邹刚得老师 解答

2018-08-29 09:35

你好，不能再取就需要做你单位营业外收入处理

四季 追问

2018-08-29 09:40

谢谢你老师

邹刚得老师 解答

2018-08-29 09:41

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 充值 借；银行存款等科目 贷；预收账款 消费 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费
2018-08-29 09:21:01
你好，同学。不应该啊，你这消费不可能大于充值金额 的
2021-06-05 21:16:22
你好！借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。你这个相当于5折，建议你确认430的收入
2019-09-18 16:21:24
借；库存现金等科目 贷；预收账款 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费
2016-11-09 15:23:50
借银存贷预收 消费借预收贷 主营业务收入应交税费
2019-09-09 23:02:20
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