现在有个公司 是5月份转让给我们公司的 然后原本银行账户1000 库存现金8000 这个钱是要还给原来的股东的 相当于期初余额就是0 但是原本的人做账的时候设计期初余额就写了1000 和8000 现在要把钱还给原来的股东 应该怎么做账呢？

Ivy 追问

2018-08-27 16:35

不知道对应的科目是什么 还有负债和所有者权益呀 但是不知道这两个是对应什么来的呢 要怎么知道呢

宋生老师 解答

2018-08-27 16:36

你好！是有负债和所有者权益，你买下这家公司的时候，你们公司怎么做的分录？

Ivy 追问

2018-08-27 17:26

他就直接按照报表上面 在金蝶上设置的期初数据  就把这个公司转移来了

宋生老师 解答

2018-08-27 17:29

您好！你意思是你就接着他做了？

Ivy 追问

2018-08-27 17:31

是的她接着做了 然后 银行卡的钱和库存现金是应该还给原股东的

宋生老师 解答

2018-08-27 17:32

你好！是这样，这个本身是做错了。但是如果你不想改，就只能计入其他应收款先挂着了。

Ivy 追问

2018-08-27 17:34

就只能先挂其他应付了是吗？因为是从6月开始的 7月报了一次税 我想可不可以反结账重新做呢？

宋生老师 解答

2018-08-27 17:35

你好！是的。只能这样。你重新做也没用啊。同样会出现这个问题。