供应商开的专票金额大于我方实际付款金额 怎么做账呢

供应商开的专票金额大于我方实际付款金额 怎么做账呢

答： 你好！你多余的部分计入应付账款就好了。先挂着

供应商按对账金额全额开票 但是付款的时候扣了一批退货的款 供应商不再补货 这个款怎么做账？

答： 对方和你开负数发票吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师，公司往来供应商应付账款只有借方金额，没有贷方金额，是怎么回事？

答： 你好，这说明你们单位提前支付给对方的。