如果公司年底有利润，然后分配，要结转本年利润后再做利润分配的分录对吧分配了利润后再来做个人归还公司的借款这样可以吗

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-27 11:45

那我年底的利润表里的净利润与资产负债的未分配利润就不等了，因为未分配利润已经分配了，这样是没问题的对吧

宋生老师 解答

2018-08-27 11:45

您好！是的。这个是这样的。没问题

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-27 11:47

我这样做完就可以直接结账了吗 
  ？？

宋生老师 解答

2018-08-27 11:47

您好！结转损益后就可以了。

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-27 11:53

就是我之前结转了损益的 
要把那笔删掉重接结转吗

宋生老师 解答

2018-08-27 11:55

您好！不用。你再次结转一下，看还有没有需要结转的。

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-27 11:55

应该可以提前结转吧，后面做这几笔好像没有影响到结转损益呢

宋生老师 解答

2018-08-27 11:56

您好！如果没有影响就审核过账就可以了。

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-27 12:00

我重新结转损益，显示所选科目为零，没有生成凭证， 
 是不就表示我直接可以结账了

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-27 13:42

？？？？？？？？

宋生老师 解答

2018-08-27 13:45

你好！是的。这样就可以了