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王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-08-25 12:51

你好，可以申报一个未开票收入，交点税

赵文军 追问

2018-08-25 13:11

因为这个收入是虚报的，那成本呢，我需要再虚增一个暂估入库和结转成本吗

王晶老师 解答

2018-08-25 17:56

需要啊，如果报了收入，不过尽量不要这样干

王晶老师 解答

2018-08-25 17:57

成本也是要发票的

赵文军 追问

2018-08-25 18:09

那成本我需要暂估吗

王晶老师 解答

2018-08-25 18:15

如果想缴税的话，成本只能暂估了

赵文军 追问

2018-08-25 18:37

想缴税是不暂估成本吧

王晶老师 解答

2018-08-25 19:15

需要暂估一些的，可以少做点

赵文军 追问

2018-08-25 19:30

汇算清缴的时候再调增吗？如果不调增税务总局会知道吗

王晶老师 解答

2018-08-27 09:54

汇算清缴的时候调增，

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相关问题讨论
你好，可以申报一个未开票收入，交点税
2018-08-25 12:51:25
你好，预计利息？ 你们是贷款服务吗？
2023-09-19 10:13:37
同学你好，特定业务已交企业所得税，按应交税费-应交企业所得税里的，借方明细发生额，本项目金额来计算填列。
2021-04-22 23:27:30
你好！发票开了，要确认收入的
2019-01-11 15:37:16
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
2023-03-17 10:17:43
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