公司刚设立，补之前的账 可是是从私户走的 怎么弄？

念着倒嘛干 追问

2018-08-24 09:07

为什么是其他应付款

邹老师 解答

2018-08-24 09:07

你好，因为是私户支付（从私户走的）的，而不是单位现金或银行存款支付的

念着倒嘛干 追问

2018-08-24 10:03

那我期初余额是多少

邹老师 解答

2018-08-24 10:05

你好，期初余额是从上一年期末余额结转而来的

念着倒嘛干 追问

2018-08-24 11:05

我是新公司  没有上一年期末余额

邹老师 解答

2018-08-24 11:05

你好，按期初余额就是0

念着倒嘛干 追问

2018-08-24 11:14

那我公司公户再还这笔钱的时候怎么算

邹老师 解答

2018-08-24 11:17

你好，做还款分录就是了 借；其他应付款   贷银行存款等科目

念着倒嘛干 追问

2018-08-24 11:25

因为我们之前筹备的话，从其他公司陆陆续续借了100多万，那我每笔做账的时候都分开做  然后一笔还款吗？ 还有很多业务开不了发票，有的过期了 有的根本不能开 这该怎么办

邹老师 解答

2018-08-24 11:26

你好，先做借款，资金有多余可以偿还 
开不了的发票你可以做无票费用，汇算清缴做纳税调增处理