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沙子进了眼~
于2018-08-23 22:34 发布 2609次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-08-23 22:36
您好,一般计税的,不能扣除分包款再计税的,分包款是只有简易计税才可以扣除的。
沙子进了眼~ 追问
2018-08-23 22:40
那就只能抵扣三个点的 老师 有没有可以降低税负的办法 按照十个点交 税太高了
王雁鸣老师 解答
2018-08-23 22:41
您好,贵公司与甲方签订的是包工包料合同,还是清包工合同啊?
2018-08-23 22:43
甲方是事业单位 这种基本都是包工包料 我只能按照一般计税 要是清包工就好了 我也就不愁了
2018-08-23 22:44
您好,是的,所以说,这个情况下,就没办法了,那么贵公司购买的材料,不是可以开具16%的增值税专用发票来抵扣的吗?
2018-08-23 22:46
嗯 可以的 老师 我在想我是不是可以每次购买材料时将进项发票金额多一些 这样子抵扣的税额也多一点 但是进项开的比较晚 等同于我要先交了这一部分税
2018-08-23 22:48
还有就是外地预交了2个点 机构所在地还要补交 而且这个项目的进项还没开出来,这样子交的税还是很多
2018-08-23 22:52
您好,可以的,那就要求供应商,在贵公司付款后,就开具发票过来。
2018-08-23 22:56
老师,现在问题就是,我先交了税,但是进项开的晚,不及时,好比我先交了200万的税,进项才开了5万,部分进项还没开出来,假若我不再产生销项,一直不断有进项,那这个又是怎么处理的呢,
2018-08-23 23:00
您好,这样的话,贵公司也可以晚开具发票,晚交税啊,除了预缴的增值税,也可以晚开发票,晚再补缴税啊。如果先补缴了税,后期来了进项,再没有销项税了,那就亏大了,也没有什么好办法了,所以前期一定要规划好。
2018-08-23 23:43
但是总公司这边必须要让把外地预交之后才可以开票,而且甲方不见到发票也不付款,这样就申请不到工程款了,理论说预付款是不用开票的,可是这边就是要见到发票才能付款,所以这块我就特别被动,不知道该怎样筹划一下
2018-08-23 23:46
您好,这种情况,可以事先与供应商协商好,与供应商签订采购合同,给供应商付款后,也让供应商先把材料发票开回来,再给甲方开具销售发票,申请工程款,这样筹划最好。
2018-08-23 23:48
好的好的,谢谢老师,一下子茅塞顿开,
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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