电销，然后收入都是走对公户，不开票，然后供应商也不给开票怎么办啊？

电销，然后收入都是走对公户，不开票，然后供应商也不给开票怎么办啊？

答： 你们进货必须有发票，不然税务检查时你根本无法说清，没有成本费用票

老师，你好。请问应收和应付对冲怎么处理？即是客户又是供应商。

答： 同学你好 1. 应收账款和应付账款抵销:应收账款和应付账款抵销 2. 应收账款和应付账款抵销-转账账户贷款:应收账款和应付账款可根据企业的实际情况进行抵销。例如,两家企业互相购买。当应收账款和应付账款发生时,它们可以相互抵销。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，公司收到一张纸质汇票，没有背书，直接就转让给我们的供应商了，请问这个我收到的时候是借：应收票据，还是把它当成现金入账？

答： 一、收到时的分录是： 借：应收票据 贷：应收账款 二、付款时的分录是： 借：应付账款 贷：应收票据 需要复印票据，就是包括背书的信息