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在实际的会计工作中 员工预支工资/差旅费 先打个借款单 等有发票了在来报销冲账 预支的时候挂其他应收款-员工 这个分录的附件有借款单 但是实际来报销了 在做个分录 冲掉其他应收款 原来那个分录应该还在的吧 借款单要还给员工 那岂不是原来那个分录没有附件了吗
谢文
于2018-08-23 11:55 发布 1592次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2018-08-23 13:25
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精选问题
这个经营所得税是必须这个月做完账16号之前报完 问
你好，1月有元旦假，顺延到20日前完成 答
老师，我是行政单位，审计查出我单位前会计资产费用 问
一、先统计需调账的资产总金额 你单位费用化的资产合计：4980（电脑）%2B2670×3（碎纸机）%2B2800（打印机）%2B5900（装订机）%2B902（公款）= 4980%2B8010%2B2800%2B5900%2B902=22592 元 二、2025 年 1 月调账分录（财务会计 %2B 预算会计） 1. 财务会计（补记固定资产，冲减以前年度费用） 借：固定资产 22592贷：以前年度盈余调整 22592 2. 预算会计（行政单位费用化的资产属于 “行政支出”，冲减以前年度支出） 借：资金结存 — 货币资金 22592贷：财政拨款结转 — 年初余额调整 22592 补建固定资产台账，登记上述资产的名称、金额、购入时间； 从 2025 年 1 月起，按行政单位固定资产折旧年限（电脑 / 打印机等一般按 5 年）计提折旧，分录： 借：业务活动费用 贷：固定资产累计折旧 答
你好老师，请问职工参保信息管理里面已经有人了，但 问
出现该提示的原因主要有三个： 1. 未到申报期/系统未生成申报数据：社保费申报数据需在指定申报期由系统生成，未到时间或数据未同步则查不到； 2. 费款已申报：该所属期社保费已通过其他渠道申报，未申报信息已核销； 3. 申报条件有误：单位编号、所属期、流水号等选填错误，或参保人员费款核定信息未同步至申报系统。 答
材料公司，向材料商家购买了一批材料，款已付，对方发 问
您好，这个你出售了多少，就结转多少成本 答
残保金以前年度的可否在电子税务局上操作？ 问
您好，你们是补申报吗？ 答
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宋生老师 解答
2018-08-23 11:57