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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-08-20 22:22

您好，总部分录，借；其他应收款-分部1，其他应收款-分部2等，贷：现金或者银行存款。分部收到代支付款项通知，借：预付账款-XXX公司，贷：其他应付款-总部。

Anne 追问

2018-08-21 22:22

不知道其他应收款――分部1或分部2等分配标准及金额怎么办？

王雁鸣老师 解答

2018-08-21 22:25

您好，如果不知道具体标准及金额的话，建议先记入一个公共里面，借：其他应收款-部门公共部分，贷；现金或者银行存款。

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您好，总部分录，借；其他应收款-分部1，其他应收款-分部2等，贷：现金或者银行存款。分部收到代支付款项通知，借：预付账款-XXX公司，贷：其他应付款-总部。
2018-08-20 22:22:03
你好，学员，代收款 借银行存款 贷其他应付款
2022-03-24 12:21:49
你好 ； 这个返款是加盟费的返款给你们吗   你们支付加盟费怎么挂科目的
2021-10-25 10:53:04
谢谢老师，等待您指导
2022-04-07 16:54:20
你好，是生产用的原材料吗？如果发票没到，借预付账款或应付账款 贷银行存款
2020-01-14 08:44:02
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