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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-08-20 17:27

你好，先做进项税转出，然后和对方联系，对方作废票却在你这边也不行的，要重新开。

Luck Fairy 追问

2018-08-20 17:29

重新开了，我将发票放进去，只有日期，，不合理，，可以吗？抽换一下

徐阿富老师 解答

2018-08-20 17:30

你好，要进项转出，重新做凭证，不能抽出来的

Luck Fairy 追问

2018-08-20 17:31

成本日期，早于发票日期 
但是，，合同日期是，进成本的日期，合理不?

Luck Fairy 追问

2018-08-20 17:33

我们是行政部门,不牵扯，进销项税务处理,成本全额进账就好了

徐阿富老师 解答

2018-08-20 17:37

你好，成本日期和开票日期这个倒是没关系的，如果 不涉及进项税那是问题不大的

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相关问题讨论
你好，之前的发票退了，重新开正确的
2018-10-18 09:39:15
你好，先做进项税转出，然后和对方联系，对方作废票却在你这边也不行的，要重新开。
2018-08-20 17:27:31
缴增值税这个应该怎么做？增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时，按照13号公告有关规定，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次；减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-13 11:28:27
你好！挂失那复印件入账就可以
2016-10-18 15:17:12
您好，根据您所描述的情况，因为增值税纳税义务发生时的税率是16%，所以后续您在开票的时候，即使税率已经变为了16%，也还是要按照16%进行开票。
2020-07-17 16:16:21
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