销售公司（个人开）售出货车，客户不用挂靠我物流公司名下，也就不用开票到我们公司，但是我们像4S店拿车用个人账户付款，我这边要向4S店打款拿车，这个款项是个人账户转出的，我分录肯定贷方肯定是贷:其他应付款，这个只做在内账可以吗？外账就是收取客户的钱，内账收取客户的和我们打款给4S的，还是怎么操作?

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 09:58

外账这个只收客户钱，可以这样吗？分录，借，银行存款，贷方是应收账款减少吗

宋生老师 解答

2018-08-20 10:01

您好！发票是4S店直接开给客户。客户给你们账户打钱，你们把钱打给4S店，是这样操作的吗

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:02

对的，发票是直接给别人了，然后我们先垫付，然后车子手续办好，客户提车交尾款

宋生老师 解答

2018-08-20 10:09

你好！其实这种，你借银行存款 贷其他应付款更好。

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:12

老师你说的是客户给我们车款时，借银行存款，贷，其他应付款-客户吗？我们给4S店的车款，然后借，其他应付款-客户，贷，银行存款?

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:16

我之前收客户的钱都是贷方应收账款，这个怎么办？全部冲销更正吗？太多了……

宋生老师 解答

2018-08-20 10:21

您好！是的。就是你说的这个意思。 
你之前做的应收是怎么冲减的呢

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:28

我都是这么写的，这个怎么办？还有一个问题，一般客户买车需要挂靠到我物流公司的多，一般这个我们会用物流公司的名义进行打款，同时4S店开票给我们，这种情况下，钱就搅和在一起了，我们会拿销售公司的钱转到物流公司然后打款，这个时候，怎么做了？销售公司收到车款，借银行存款，贷，其他应付款-客户，那物流公司呢，应该是在内账体会这个吧？那是欠销售公司的钱吗？借固定资产，贷其他应付款-销售公司

宋生老师 解答

2018-08-20 10:30

你好！你之前那个应收账款的科目是怎么冲减的呢? 
你们是有2个公司还是一个公司？

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:32

2个公司，一个销售公司，一个物流公司，物流是提供挂靠业务的，之前那个我只做了这笔分录，我收到钱就是借，银存，贷，应收，需要都冲销掉吗？

宋生老师 解答

2018-08-20 10:37

你好！不是说这个分录要冲掉，而是你这样的，贷方计入的应收账款，你总要结转或者冲减的，不然应收账款的金额会越来越大，你是怎么冲减的。

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:46

因为我也是刚在学习中，有些还不是很会，请问这个老师该怎么办

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:48

老师我目前的资产负债表是这样

宋生老师 解答

2018-08-20 10:48

你好！你要先说下，你之前是怎么冲减的，才能确定该怎么办

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:50

我没有冲减过，直接就是这么一笔分录这样

宋生老师 解答

2018-08-20 10:51

你好!你能发你的应收账款明细账来看下吗

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 11:01

可以看见没

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 11:05

一家销售公司的应收明细，一家物流公司的，冲销多的那个是物流公司的

宋生老师 解答

2018-08-20 11:08

你好！这个实在没办法看清啊。你不用有软件吗？ 
查软件里面的应付账款明细账。

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 12:41

我这要么也是拍照片给你看啊

宋生老师 解答

2018-08-20 17:25

你好！不是的。你截个图，然后上传，这样比拍照清晰。