送心意

黄老师-阿顶

职称,中级会计师,税务师

2018-08-19 09:25

有可能是应交税费-个税,造成的。

趙明明 追问

2018-08-19 09:39

就这一种情况?

黄老师-阿顶 解答

2018-08-19 09:43

应该预交了什么税,或者有进项留抵(你们小规模不存在这种情况)

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(28)“应交税费”项目,反映小企业期末未交、多交或尚未抵扣的各种税费。本项目应根据“应交税费”科目的期末贷方余额填列;如“应交税费”科目期末为借方余额,以“-”号填列。 你们是不是进项税额大于销项税额?
2019-01-06 13:49:56
您好,填写在其他流动资产里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么税种的负数,除非有税控盘的抵免增值税,小规模纳税人一般不会出现负数余额
2018-10-10 16:09:54
你好,体现在资产负债表的期末应交税费栏次
2019-07-12 10:24:42
您好!这个不好说啊。你有用软件做吗?
2018-07-04 13:46:37
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