去年给一个客户开发票 结果发票开多了 但是对方也没有给我们把发票拿回来作废 然后之前的会计就按照发票把账做进去了 其实这样是不对的 可能发票和实际这个客户的进账金额就不符了 这种情况怎么办

程小峰老师 解答

2018-08-17 13:46

您好！你说的和分析的都不错，这个需要你跟对方沟通下，拿回发票冲红，开具新的正确的发票给对方。

Soulmate.H 追问

2018-08-17 13:50

然后我们账上有一些别的客户打进来但不要开票的预收账款 可不可以这笔多余的钱去抵这部分的预收账款 就是不去找客户了 毕竟是去年的事情了

程小峰老师 解答

2018-08-17 13:53

您好！你说的多余的钱抵预收账款什么意思呢？

Soulmate.H 追问

2018-08-17 13:56

就是我们不是给这个客户多开了发票然后也已经做进账里了吗 可不可以就是这笔账不改动了 视作为抵了我们账上现在挂的预收账款

程小峰老师 解答

2018-08-17 14:00

哦哦，是可以这样处理的。

Soulmate.H 追问

2018-08-17 14:04

老师 因为现在账上挂的预收账款 我觉得也有点多了 但是这些款当时收进来客户是都不开发票的 现在我最好应该怎么处理呢

程小峰老师 解答

2018-08-17 14:05

您好！不开发票的款以后不要走公户，不好处理，用私户或者现金收取。

Soulmate.H 追问

2018-08-17 14:06

但是现在这些是之前收取的 就类似历史遗留问题嘛 我就想把这些问题解决了 老师 有没有什么办法呢

程小峰老师 解答

2018-08-17 14:07

您好！金额大吗？如果不大，现金取出来，然后做个假分录，退还的分录：借：预收账款   贷：现金。