甲公司与已公司是同一个老板，帐目要分两套帐。甲公司向丙公司借了50万。已公司以销售来尝还丙公司的50万。该怎么做账？ 丙预付给甲50万， 然后已公司销售还丙50万，，，老师请问我是甲的内账会计，我要怎么处理账务处理呢

蒲公英 追问

2018-08-16 21:23

老师我不知道为什么是贷：其他应付款-乙公司   你的意思是不是甲和乙是同一个老板可以直接写乙

王雁鸣老师 解答

2018-08-16 21:25

您好，是的，因为甲不能确认收入，代乙收了货款，相当于欠乙的款。乙公司确认收入时，借；其他应收款-甲公司，贷：主营业务收入。并结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。

蒲公英 追问

2018-08-16 21:48

老师， 这样做账的话， 到时候其他应付款和其他应收款，用什么来平

王雁鸣老师 解答

2018-08-16 21:51

您好，到时候使用现金或者银行存款来平账处理。

蒲公英 追问

2018-08-16 21:52

不懂呢，老师，

蒲公英 追问

2018-08-16 21:53

不懂如何用现金和银行存款来平 账，

王雁鸣老师 解答

2018-08-16 21:55

您好，还是上面的例子，要想平账的话，甲公司需要付款给乙公司50万元，才能平账。付款时，借；其他应付款-乙公司，50万元，贷：现金，50万元。乙公司收到款时，借：现金，50万元，贷：其他应收款，50万元。这账就平了。