更正4月份未开发票收入后，产生应交税费，而5月份进项票的认证后就把此未开发票给平了，这样情况会产生滞纳金吗?

天逸 追问

2018-08-14 21:20

在4月主表里应交税费要填入5月主表里的哪行?谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-14 21:25

您好，填写到第11行就行了。

天逸 追问

2018-08-14 21:33

五月份主表里11行销项税额吗?不是填13行的上期留抵税额，用负数表示吗?谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-08-14 21:35

您好，哦，我理解错了，我理解为5月更正的无票收入部分呢，您说的对填13行的上期留抵税额。

天逸 追问

2018-08-14 22:42

如果税务局非要四月和五月的滞纳金，要如何解说，谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-08-14 22:44

您好，如果税务局非要4月和5月的滞纳金，就说不需要交税，不会产生滞纳金啊。

天逸 追问

2018-08-15 22:08

现在税务局说不能这样填，这样填他们系统不能自动产生数字，对比不过?而且还要交带纳金。请问老师这咋弄

天逸 追问

2018-08-15 22:11

税务局现在说未开票收入已产生税额，必须交税及至现在的滞纳金……

王雁鸣老师 解答

2018-08-15 22:13

您好，这样的话，确实没办法了，按税务要求填写吧，一般应该填写到第16行。