进货时对方给我们专票，已经认证了，但规格型号开错了，现在怎么办？

活为何？何为活？ 追问

2018-08-14 16:07

退回去后，我们认证了啊

邹老师 解答

2018-08-14 16:07

你好，认证了错误也是开具负数发票冲销，然后取得正确发票入账的

活为何？何为活？ 追问

2018-08-14 16:23

那我们现在要怎么做？

邹老师 解答

2018-08-14 16:24

你好，退回错误的给对方，对方开具负数发票冲销，然后开具正确发票 
把负数发票，正确发票相应联次给到你单位

活为何？何为活？ 追问

2018-08-14 16:29

我们现在在税盘上要做什么？是不是要在开票盘上做什么？

邹老师 解答

2018-08-14 16:30

你好，你只需要把发票退回对方，开具拒收证明就是了

活为何？何为活？ 追问

2018-08-14 16:30

拒收证明在那里开啊？

邹老师 解答

2018-08-14 16:32

你好，自己做个A4纸的书面文件，说明什么原因拒收这个发票

活为何？何为活？ 追问

2018-08-14 16:34

那如果这票退了后我们要怎么做账？

邹老师 解答

2018-08-14 16:37

你好 
借；应付账款等科目   贷；原材料等科目   应交税费（进项税额）

活为何？何为活？ 追问

2018-08-14 16:39

那月底报税时这进项税额要怎么做？

邹老师 解答

2018-08-14 16:40

你好，按正数进项减去负数进项填写申报就是了