去年的一个会计科目是无形资产—办公软件；今年想把二级科目改详细一点，改成无形资产——未来设计软件。这样的话去年无形资产——办公软件结转的余额还会累计到今年我修改的这个无形资产——未来设计软件科目里面吗？假如无形资产这个科目下面还有其他的二级科目

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2018-08-14 09:27

你要把办公软件的余额结转到未来设计软件里面，其他新增的无形资产，再建立其他二级明细

smile 追问

2018-08-14 09:37

我没有结转，怎么办？已经过去几个月了，好像是有几个科目当时是这样操作的

辜老师解答

2018-08-14 09:38

你可以现在分清楚后，按各个无形资产的价值，在进行结转

smile 追问

2018-08-14 09:43

老师，我没有听懂那个像我之前的操作，没有将修改前的二级科目名称的余额结转到修改后的二级科目的余额的话，之前那个二级科目名称的余额到哪儿去了呢？备注：我是直接把之前那个二级科目名称修改的，没有另外增加新的二级科目，是在原来名称的基础上重新改了个名称

辜老师解答

2018-08-14 10:00

你看，你原来的二级科目是办公软件，假设一直在这个科目里面核算，你现在要另外启用未来设计软件这个二级科目，你只要吧办公软件的现在余额，结转到新增的未来设计软件就可以了

smile 追问

2018-08-14 10:11

这个老师说的这个问题我咋没听懂呢。比如1月份我这个科目叫无形资产——办公软件，2月份我直接把这个科目修改成了无形资产——未来设计软件。在2月份的时候1月份的办公软件科目已经没有了，我怎么结转这个余额呢？

辜老师解答

2018-08-14 10:16

如果你的财务软件这个科目启用了，还能修改名称，你可以这样修改，但是我的财务软件，科目一旦启用，就不用修改了

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

老师，这张发票的名称少了一个字，进修学校打成了进问

那个必须要重开的哈答
房开公司，本期销售期房收入109万，已预缴增值税3万问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
您好，老师，想问下：第二小题的第一问，求a，也就是固定成问

因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”，会随收入增长自发提供资金，属于资金需求的抵减项，所以计算总资产需求的固定资金（a）时，要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。答
老师，我想问一下怎么用公式把我实际实际出勤天数问

设考勤表列：姓名、日期、上班打卡、下班打卡、实际出勤天数、平时加班小时、周末加班小时公式（以第 2 行为例，日期 B2、上班 C2、下班 D2）实际出勤天数：=IF(AND(C2<=TIME(8,0,0),D2>=TIME(17,30,0)),1,0) 平时加班小时：=IF(AND(WEEKDAY(B2,2)<=5,D2>=TIME(18,10,0)),4,0) 周末加班小时：=IF(AND(WEEKDAY(B2,2)>5,D2>=TIME(18,10,0)),4,0) 批量算：下拉公式填充整列答
请问年末关账，本年利润转入未分配利润，数据在哪里问

同学你好年末关账时，本年利润转入未分配利润的数据取自本年利润科目余额答

相似问题

在线提问累计解决 73531个问题