昨天的时候，老板突然和我说，在2014-2016年，还有小部分的死账，没有收回来，所以，并没有给到我完整的余额建账，原因：是因为不确定能不能收回钱，目前大老板再跟那些客户周旋，看多少收回些，老板问，如果收回来，当做借入给公司，这样走账可行吗？还是说，我叫老板再次统计一下往年的往来账，如果真的收不回来了，到时就做坏账损失科目，您觉得那种比较可取？

糊涂 追问

2018-08-14 10:14

您好，内账的

QQ老师 解答

2018-08-14 10:23

你好！内帐可以修改期初余额做坏账处理

糊涂 追问

2018-08-14 10:35

就是说，还是走坏账处理比较正规的做法， 对吧

QQ老师 解答

2018-08-14 10:47

你好！是的，内帐不涉及税金还是做坏账比较正规

糊涂 追问

2018-08-14 10:55

业务：我们公司的个税，是老板全额帮我们交了，也不用扣回我们的，在工资表上，还是体现个税的专栏，只是老板把个税的钱当做补贴加在工资上给我们了，我的分录该如何做？

QQ老师 解答

2018-08-14 11:01

你好这样的话是会影响你们的个税的，这是个循环

糊涂 追问

2018-08-14 11:28

怎么会循环呢？只是个税的钱算在工资上发给我们，要不然，该怎么做？

QQ老师 解答

2018-08-14 11:32

你好个睡，应该是你们教的，但是单位承担了，所以你们的工资总额就增加了，工资总额加后需要重新计算个税的，所以说这是个循环。外账上并不好处理。

糊涂 追问

2018-08-14 11:36

个税，外账是体现我们个人承担的，内账上，老板不收回我们个税的钱，而是公司全额承担了，最后在发工资上，加上个税的钱给我们发了

QQ老师 解答

2018-08-14 11:39

你好，如果是内帐的话，全部记住你们的费用就可以。