业务背景：采购借支1W，回来报销10500，当时出纳借款的时候，并没有告知她有登账，只是在手机原始单据的时候，借支单和报销费用单订在一起给我，我的分录这样做对吗？借：其他应收款-采购员-1W，贷：银行存款1W报销单分录：XX费用/原材料10500，贷：其他应收款10000，其他应付款500归还采购员的差价分录，借：其他应付款500，贷：现金报销500

请问老师，年末余额表上，银行存款+其他应收款(无应收账款)应该等于其他应付款吗

答： 同学，你好 不等于的

为什么帮别人代付，一个是借其他应收款 贷银行存款 一个是借其他应付款 贷银行存款呢？

答： 正确的应该是借其他应收款贷银行存款，如果你们欠了人家的钱付款，替他付款的话，可以做其他应付款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 我想问下 我在入账的时候入错科目了 金额没有错误 我是采用红字更正吗？把那张凭证红冲 然后再写正确的 还是我直接把我入错的科目直接转入正确科目？ 借:其他应付款-法人 贷银行存款 我这个借方不应该是法人 而是其他应收款-员工 我可以这样整吗？

答： 你好，采用红字更正就可以了，这样也行