当期销项税有300元，航天服务费480元，申报表要怎么填呢？

obsess 追问

2018-08-13 09:09

老师。我是这样填的 主表就保存不了。你看下表四是不是只能填282.76，剩余197.24未抵扣的是否等下期有销项税了才能填？

程小峰老师 解答

2018-08-13 09:12

您好！你这个要更改下，在附表四里面第三栏和第四栏都填写300，然后主表的第23行填300就可以了。

obsess 追问

2018-08-13 09:16

那未抵扣的180可以下期抵扣吗？还有“增值税减免税申报明细表”需要填吗？

程小峰老师 解答

2018-08-13 09:18

您好！需要将申报表截图给我看下哈。

obsess 追问

2018-08-13 09:22

老师，你看下图上的 增值税减免税申报明细表是否也要填写的

程小峰老师 解答

2018-08-13 09:23

您好！这个填的是对的。