公司是劳务公司，以下是公司几笔业务，分录怎么做？1、公司用银行存款交劳务派遣人员社保费，金额619.36。2、银行存款收到对方公司支付劳务派遣人员工资及管理费，我公司已经开差额发票给对方公司。发票金额28674.14。其中管理费是800元。3、银行存款代扣劳务派遣人员个所税408.14、银行存款支付劳务派遣人员工资21872.99.

18985054055 追问

2018-08-12 08:57

开发票的销项税就是收管理费用800元的税率，发票金额是28674.14，发票上的销项税是38.1，实际收入是761.9。

王瑞老师 解答

2018-08-12 09:02

您好，1.借：其他应收款 -代缴社保贷：银行存款 2.借：银行存款   贷：其他应收款-贷发工资社保 主营业务收入761.9 应交税费应交增值税销项税 38.1 3.其他应收款-代交个税 贷：银行存款 4.借：借：其他应收款-代发工资 贷：银行存款

18985054055 追问

2018-08-12 09:21

老师。怎么还没呀有回复我呢？提问到现在已经半个小时了。

王瑞老师 解答

2018-08-13 02:51

您好，1.借：其他应收款 -代缴社保贷：银行存款 2.借：银行存款 贷：其他应收款-贷发工资社保 主营业务收入761.9 应交税费应交增值税销项税 38.1 3.其他应收款-代交个税 贷：银行存款 4.借：借：其他应收款-代发工资 贷：银行存款