生产成本贷方有余额，导致了资产负债表不平衡怎么调整他

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-10 16:03

这个减少存货的金额即可的了

萌哒哒的小萝卜追问

2018-08-10 16:04

可是减去存货就会成为负数

萌哒哒的小萝卜追问

2018-08-10 16:10

我跟您说下情况吧，是这样的，我公司是两个公司账目在一起的，一个是加工企业，一个是销售企业，比如说每天我们销售企业会购进芝麻6元一斤，然后出库给加工企业也是6元一斤，他会做成芝麻酱给我们入库，然后是30元一瓶
期初建账的时候没想到这个问题，他这个芝麻酱没有核算那个步骤，所以导致了现在生产成本大了

萌哒哒的小萝卜追问

2018-08-10 16:13

现在一时也没想出未来核算怎么核算，想先让报表平了，把这个月的平了，再说

萌哒哒的小萝卜追问

2018-08-10 16:25

老师？

袁老师解答

2018-08-10 16:52

这个负数，肯定是没有暂估的，暂估，应付账款增加即可的

精选问题

老师，你看看这个分录咋记,打了二十万，还有 7095 未问

你好，你企业是销售方，收款，200000，借银行存款，贷应收账款200000，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税答
您好老师我们公司从其他公司进行借款但是还问

您好，今收到B公司归还A公司哪年哪月借款 XX元,借款已全部还清。答
2022年入账借在建工程借其他流动资产贷应付账款问

你好，其他流动资产这个是什么科目？答
外贸企业CIF方式，运费和保费是谁承担问

在CIF模式下,卖方需要承担货物在运输途中的保险费用和将货物运至目的地的运费。答
小规模纳税人采购固定资产没有发票，是从公户转个问

你好！这个有2个风险，1没有发票不能税前扣除。2支付给个人需要代扣代缴个税答

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