生产成本贷方有余额，导致了资产负债表不平衡怎么调整他

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-10 16:04

可是减去存货就会成为负数

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-10 16:10

我跟您说下情况吧，是这样的，我公司是两个公司账目在一起的，一个是加工企业，一个是销售企业，比如说每天我们销售企业会购进芝麻6元一斤，然后出库给加工企业也是6元一斤，他会做成芝麻酱给我们入库，然后是30元一瓶 
期初建账的时候没想到这个问题，他这个芝麻酱没有核算那个步骤，所以导致了现在生产成本大了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-10 16:13

现在一时也没想出未来核算怎么核算，想先让报表平了，把这个月的平了，再说

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-10 16:25

老师？

袁老师 解答

2018-08-10 16:52

这个负数，肯定是没有暂估的，暂估，应付账款增加即可的