金蝶软件没有固定资产这个模块，我要每个月自己计提折旧，这个折旧表怎么编制，就是一些办公桌家具和电脑电话等

金蝶软件没有固定资产这个模块，我要每个月自己计提折旧，这个折旧表怎么编制，就是一些办公桌家具和电脑电话等

答： 每个月计提折旧时，借：管理费用—折旧费 贷：累计折旧

本公司06年成立，固定资产模块启用了，但是一直没有计提折旧，现在补提折旧，问1，固定资产模块己经减少的资产要不要补录折旧了，问2，电子台账2011年5项资产计44305元，其中办公卓椅7565元，电子设备38225元(电脑丶打印机丶音响)。但在固定资产模块中2011年只找到卡片02号家具用具类(办公桌椅)6080元，03号卡片电子设备类，电脑7台38225元(实际电脑台账7台电脑为30100元)，02和03号卡片金额合计为44305元，由于家具用具类折旧年限3年未留5%净残值，电子设备折旧年限5年，留有5%净残值，请问我在固定资产模块怎么补录折旧啊？怎么重新设置折旧方法啊，关键卡片家具用具类6080元，和电子台账家具用具7565元，不对等，差额1485元，(此差额部分又属于电子类)，我这样可行我把7565在手工折旧额表，分解成两部分解成①6080元(按家具类型计提核算折旧额)，②1485元(视同电子类计提核算折旧额)，这样就能跟固定资产模块对应上了！可行吗？如果行的话我手动核算计提折旧表要修改下，这样19年12月折旧凭证要改变？资产负债表要动下？

答： 1.你不需要模块儿补提，你直接是分录调整处理 借，以前年度损益调整 贷，累计折旧 2.你的净残值有余额是正常的，不需要折旧

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

金蝶软件固定资产是不是自动计提折旧，上个月自己手录了凭证，这个月的固定资产剩余时间对不上了，怎么办？

答： 你好，不计提，做2次计提，这样就应该是一致了。