送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-08-10 09:39

你好!是财务软件总账和明细账余额不一致吗?是结转完后的余额不一样吗?

港岛加加? 追问

2018-08-10 09:58

对的 结转之后不一样

QQ老师 解答

2018-08-10 10:34

你好!红字发票是不是做了贷方数?应该做解放红数

港岛加加? 追问

2018-08-10 10:37

哦哦 应该做借方的负数哈?

港岛加加? 追问

2018-08-10 10:37

谢谢老师

QQ老师 解答

2018-08-10 10:39

不客气 欢迎下次提问

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你好!是财务软件总账和明细账余额不一致吗?是结转完后的余额不一样吗?
2018-08-10 09:39:04
你的分录是怎么做的?
2021-09-03 13:41:29
你好!这2个本身是应该一样,你这个不一样,说实话,老师也不知道是因为什么啊。如果你是用软件的,建议你看下软件的利润表期间是不是一致的 老师只能说肯定有个数据是错的。 就像,幼儿园的老师说1%2B2=3,但是有个小朋友说是1%2B2=4,老师也不知道他为什么会说等于4啊
2020-05-22 17:10:35
你好,学员,实际有其他业务收入吗
2022-03-25 10:41:37
你好,有收入冲销情况发生吗
2018-01-05 18:55:11
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