残保金在职职工工资总额7月份填报的金额是按17年7月还是18年7月工资总额填报？

DL 追问

2018-08-09 16:52

2018.7.1-2018.7.31

邹老师 解答

2018-08-09 16:53

你好，那应当按2018年7月份 工资申报的

DL 追问

2018-08-09 17:00

固定资产折旧已经完了，资产负债表上要固定资产跟累计折旧金额还要填写吗

邹老师 解答

2018-08-09 17:01

你好，固定资产有做报废处理吗

DL 追问

2018-08-09 17:02

没有，还在使用啊

邹老师 解答

2018-08-09 17:03

你好，那就需要继续在固定资产，累计折旧体现的

DL 追问

2018-08-09 17:06

那现在的资产负债表中固定资产原价跟累计折旧金额都是一样的，固定资产账面价值是0,

邹老师 解答

2018-08-09 17:07

你好，是的，可以这样处理 
没有清理的情况下，固定资产，累计折旧需要在报表挂账的

DL 追问

2018-08-09 17:08

啊，那我之前几个月都没有填上了呢。怎么办，我以为折旧完了就可以不管了不填了

邹老师 解答

2018-08-09 17:09

你好，你需要把之前没有填写的月份相应数据填写上才是的

DL 追问

2018-08-09 17:09

之前的报表都报掉了啊

邹老师 解答

2018-08-09 17:11

你好，之前有错误是可以更正申报的

DL 追问

2018-08-09 17:21

要去税务局才可以更改。网上改不了

邹老师 解答

2018-08-09 17:22

你好，是的，需要去税局大厅做更正的

DL 追问

2018-08-09 17:25

没有去做更正会怎么样

邹老师 解答

2018-08-09 17:26

你好，就会导致之前的固定资产，累计折旧数据会一直有错误的

DL 追问

2018-08-09 17:28

不是啊，。我是折旧完了，然后资产负债表里就没有填报了

邹老师 解答

2018-08-09 17:29

你好，折旧完只是净额没有了，但是固定资产账面余额，累计折旧不会因为固定资产折旧完了就没有余额 
需要固定资产清理之后才是0 的

DL 追问

2018-08-09 17:31

去税局更正要带什么资料

DL 追问

2018-08-09 17:33

长期待摊费用摊销完了余额就是0了吧，不用再哪里填了吧

邹老师 解答

2018-08-09 17:35

你好，需要公章，正确的财务报表 
长期待摊费用摊销完了余额就是0了，不需要在其他地方填写了

DL 追问

2018-08-09 17:47

存货科目从一开始只填了存货里，下面明细的库存商品都没有填过改怎么弄

邹老师 解答

2018-08-09 17:48

你好，你需要去做报表更正，把库存商品计入存货栏次

DL 追问

2018-08-09 17:49

是记了存货没填库存商品。这要怎么改啊，13年开始报账就没有填过

邹老师 解答

2018-08-09 17:49

你好，需要把库存商品对应金额是多少，然后填写在库存商品明细栏次就是了