如下图，1、2月没有开发票就做账了，到3月开票又冲一次，我现在该怎么调正确？

幻影 追问

2018-08-07 14:52

怎么做呢？

QQ老师 解答

2018-08-07 15:06

你好！不冲的你们收入不重复了吗？

幻影 追问

2018-08-07 15:10

是不是1、2月分别挂个其他应收款，那对应科目应该用什么

QQ老师 解答

2018-08-07 15:12

你好！可以不做账务处理，3月开全额发票一次确认收入

幻影 追问

2018-08-07 15:57

图片上就是3月开的1-3月全额发票，但这样1、2月不就重复了吗？

QQ老师 解答

2018-08-07 16:30

你好！所以应该是先冲减无票收入的

幻影 追问

2018-08-07 16:31

怎么冲减，能帮我把会计分录列一下吗

QQ老师 解答

2018-08-07 16:36

你好！1—2月原分录做红字就可以