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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-08-06 16:20

你好，初始化过了是吗？如果是，那么要找出另外一个科目也错的，这个科目是什么科目找出来才能调整啊。

继续前行 追问

2018-08-06 17:07

期初话过了，现在就是库存不对，就是期初库存没有正确，金蝶里面做的是其他入库，我凭证该怎么做呢？

徐阿富老师 解答

2018-08-06 17:11

你好，你库存总额对吗？如果总额不对，那么我是说你库存商品不对，肯定也还有其他的科目不对的，不会就光光库存商品不对的。

继续前行 追问

2018-08-06 17:31

我们现在是刚用金蝶，库存当时只录了一部分，现在要把他补上去，金蝶现在是做的其他入库，我怎么做账呢

徐阿富老师 解答

2018-08-06 17:33

你好，我没明白你的意思是库存总额不对还是库存里面的结构不符。你没有证明回答我的疑问。

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相关问题讨论
你好，初始化过了是吗？如果是，那么要找出另外一个科目也错的，这个科目是什么科目找出来才能调整啊。
2018-08-06 16:20:14
你好；      这个超期 是 过期品； 你们不做报废处理吗？   
2022-04-08 14:36:18
您好，建议编制盘点表，把差额记入盘点表里，生成凭证，借：营业外支出-流动资产盘亏，贷：库存商品
2018-08-25 15:39:32
你好，可以的，可以这么做的。
2022-02-10 10:02:54
老师：好的，新公司库存商品，银行存款没有期初余额怎么建账？这里我们要先检查是否有以前的账期产生的余额，如果有的话就可以直接建账，如果没有的话，就要用计提的方式建账，即从公司认同的计提准则根据商品的消耗速度确定商品的期初余额，另一方面，如果公司有以前的账期产生的存款余额，我们也可以按照期初余额建账。拓展知识，会计中关于期初余额，做账操作中还有一个重要要点，即解决期初余额准确性问题，即要确保期初余额是正确的，及时发现和纠正期初余额不准确的情况，以确保账目准确。
2023-03-16 19:33:57
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