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Candy
于2018-08-06 10:20 发布 4343次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-06 10:21
你好,需要开具管理费发票的
Candy 追问
2018-08-06 10:25
那像这种费用分公司可以做成本扣除吗?
邹老师 解答
2018-08-06 10:26
你好,分公司计入费用,可以在利润扣除
2018-08-06 10:29
总公司确认收入缴纳增值税、城建税和教育费附加?
你好,是的,总公司收到需要做收入处理,缴纳各项税款的
2018-08-06 10:34
老师,我看到另外一种说法是像这种管理费用总分公司不用开票,可以以协议入账,但是所得税不能税前扣除
2018-08-06 10:37
你好,因为你这个总分公司都是独立核算的,如果是非独立核算,这样的管理费是不得扣除的
2018-08-06 10:51
哦哦,这样的,那老师像这种管理费用也可以全部扣除?没有扣除额度?
2018-08-06 10:52
你好,是的,这种情况下是没有扣除限额的
2018-08-06 10:56
谢谢老师!
2018-08-06 10:57
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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