成本费用原来无账，我把资产房租算了下，从六月开始，房租还有八万待摊，资产净值还有十万未提折旧，这些录入期初后，试算不平衡，差额计利润分配一未分配利

何老师

职称： ,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-04 09:13

差额计未分配行吗

何老师解答

2018-08-04 09:18

你好，可以这样的

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借：使用权资产借：年初未分配利润借：租赁负债贷：使用权资产-累计折旧贷：租赁负债 -租赁付款额这是房屋租赁的分录但我没看懂这个分录租赁房屋使用权资产怎么确定？然后年初未分配利润是什么？

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我司营业几年了，现在开始建内账，我把该有的期初数据弄好后，试算平衡那里有2000多万的差额，不平的金额2000多万我全部放到了“未分配利润”那里可以不？但我看外账里“未分配利润”才100多万。相差这么大可以么？

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公司是物业租赁公司的，是老板自己做的2018年是流水账的，以前的流水账比较乱，很不规范，可能分类的记录也是很模糊，现在新建2019年1月份账套，应如何录入期初数据?录入期初数据时试算平衡表不平衡，可看到资产不等于负债所有者权益的?固定资产没有录入，因没有具体数据，还有什么原因?还有以前的数据统计不了未分配利润这个数据，怎么做到试算平衡?例如资产2065000元，负债2028600元，实收资本5225000元，由于以前多计算收入有未分配利润912元，怎么计算未分配利润?怎么做到试算平衡?

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资产负债表平衡，利润表本年累计净利润加资产负债表年初未分配利润不等于累计期末未分配利润的原因

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期初建账，固定资产老板估计100万，装修费50万，前期无账，录期初时，固定资产录100万，长期待摊一装修费50万，货，其他应付款一老总？另房租呢，若房租还剩10万未摊销，则借:营业费一房租，货:待摊一房租IO万÷前下的月份，都按17年12月末为期初数，从18年元月开始摊销，

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