用负数销项冲上月的发票,抵扣的进项税我非常自动到留底中去吗,对方记帐联的发票已送过来，要不要做到负数发票里备用，还是放在外边

保险公司去年给我们开了1500左右的专票，4500左右的普票，都是我司人员的意外险,我司去年全按费用入账，未抵扣进项税。今年让我司配合红冲了之前1500专票其中的89.21（价-84.16、税-5.05，价税合计-89.21），然后拿给我司-89.21的销项负数发票，但退给我司的是118.36，我估计另外29.15是红冲了普票的部分金额，想问一下，如果对方红冲去年开给我们普通发票的其中一部分金额，是否像红冲专票那样需要拿给我司销项负数发票？

答： 您好，需要的也需要给咱们销项的负数，发票。

发票未抵扣，开红字信息表选了已抵扣，也已经开了负数发票出来，先需做进项转出，需缴税款，要怎么处理

答： 你好，负数发票跨月了没有？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师我这个月收到一张销项负数发票，怎么操作呢？之前有进项票没有认证的

答： 。你好，做原来负数分录。勾选平台点勾选不抵扣。