先付款给供应商，对方后开票，付款金额与发票金额不一致，多付了100多元，现在对方也一直不把这个款退给我也不补开发票，那我可以直接把多付的这100多元计入营业外支出吗？需要什么附件？可以税前扣除吗？

先付款给供应商，对方后开票，付款金额与发票金额不一致，多付了100多元，现在对方也一直不把这个款退给我也不补开发票，那我可以直接把多付的这100多元计入营业外支出吗？需要什么附件？可以税前扣除吗？

答： 不用计入营业外支出了，做了也不可以税前扣除的。要么挂账，要么用老板的库存现金冲平预付账款科目。然后找其他发票给老板报销就好了。

老师，请问一下，我公司损坏了农民的果树，需要支付对方赔偿费，这个赔偿费怎么入帐呢？然后这个赔偿费我需要向对方索要发票吗？有老师告诉我是计入营业外支出，需要发票才能税前扣除。但是农民都没有发票的呀去税局代开发票吗，代开什么类型的发票呢？？

答： 你好，协议赔偿的合同，支付的凭据，再咨询一下税局是否要备案。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

广告性质的赞助支出但对方不开发票如何能税前扣除？

答： 同学你好，没有合法的发票作为入账凭证，是不能够税前扣除的。