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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2018-07-30 18:20

需要怎么做账呢

文文老师 解答

2018-07-31 09:37

加收6%是否开具发票，若不开具发票，建议冲差旅费

may 追问

2018-07-31 09:56

但是这个人并不是我们公司的员工呀，以前也没有在这边报销过，因为还涉及到收汇，直接冲销差旅费没有问题吗

文文老师 解答

2018-07-31 09:59

或者确认为其他业务收入，并缴税。 
二种处理方式，供选择。

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相关问题讨论
需要怎么做账呢
2018-07-30 18:20:00
我认为如果是代垫高铁票按实质并不形成你们公司的收入，可以直接走往来款处理。
2018-07-30 10:02:04
好，那咱符合抵扣，现在还可以填写抵扣。
2024-03-27 09:18:07
你好，需要出差业务审批单，作为差旅费
2018-09-04 11:43:03
你好，贴出差报销单，填明出差内容，即可报销
2018-09-04 12:34:59
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