18年期初 之前财务录错了 之前用的t3 18年用的u8 现在都7月 之前账做了也结了 怎么调 不能重新建账

梨子 追问

2018-07-30 09:34

期初的个人往来  17年应该是0的  财务估计没注意   往来继续填上去了

梨子 追问

2018-07-30 09:36

那我就做笔凭证  调整期初差错啦

徐阿富老师 解答

2018-07-30 09:43

你好，对的，做一笔调整分录就好。

梨子 追问

2018-07-30 09:44

分录这样做吗  借  其他应付款  贷什么啊

徐阿富老师 解答

2018-07-30 09:45

你好，你如果当初这个有错，肯定有另一个科目也有错的，找出另一个的错，做调整就好。

梨子 追问

2018-07-30 09:46

没有的  以前已经平了  以前是借其他应付款 贷 银存  是对的  期初余额应该是0  但是估计忘了 填错了

徐阿富老师 解答

2018-07-30 09:48

你好，如果当时就一个科目错，那期初建账不会平的。

梨子 追问

2018-07-30 10:04

是那个利润分配有问题

徐阿富老师 解答

2018-07-30 10:05

你好，那就对应的另一个科目做利润分配就好