公司7月要做内帐，但没有起初数，怎么建账？

一一 追问

2018-07-27 16:09

之前就有的公司，外帐是让代理公司做的，现在老板让做内帐，但是什么都没有

邹老师 解答

2018-07-27 16:10

你好，那需要盘点所有科目余额，并且需要正确，才可以作为现在建账的期初数的

一一 追问

2018-07-27 16:12

老板说，以前的不管了，就重7月开始做内帐

一一 追问

2018-07-27 16:14

这个月就只有管理费用，开了两张票的，应收款，没有其他了

邹老师 解答

2018-07-27 16:15

你好，如果之前的不管，虽然你分录是正确，但是因为期初数不正确，是无法做到期末余额正确的

一一 追问

2018-07-27 16:23

老师在吗？

邹老师 解答

2018-07-27 16:24

你好，还有什么疑问吗

一一 追问

2018-07-27 16:38

这是内帐

一一 追问

2018-07-27 16:39

如果按老师的说法，就是做不了内帐了？？？

邹老师 解答

2018-07-27 16:39

你好，内帐也是这样的，如果之前的不管了，相当于期初数是0了，这样得出来的期末数据是不对的

一一 追问

2018-07-27 16:41

为什么期末不对

邹老师 解答

2018-07-27 16:41

你好，期初数都没有了，即使你本月发生是对的，期末余额是不对的

一一 追问

2018-07-27 16:43

按老师的说法，是不是就无法在做内帐，没有其他什么方法吗

邹老师 解答

2018-07-27 16:43

你好，是的，没有期初数是无法建账的

一一 追问

2018-07-27 16:46

一家新公司1月启帐起初数都是0

一一 追问

2018-07-27 16:46

按老师说的，就是没法做内帐？？？

邹老师 解答

2018-07-27 16:47

你好，新公司启用帐套期初数是0 的

一一 追问

2018-07-27 16:47

只是要本月的实际利润

邹老师 解答

2018-07-27 16:48

你好，那你就不需要考虑期初数，只需要做本月的收入，成本，费用分录就可以计算出本月利润了

一一 追问

2018-07-27 16:48

我们也是之前的不管，就像当于新公司一样，内帐，为什么就不行

邹老师 解答

2018-07-27 16:50

你好，你这样当月利润是可以计算 
但是往来科目，库存这些数据就没有的，也是不正确的