我的金税盘进行了认证,是7月认证的,这个有关系吗?还是正常编写分录就行
朝歌晚酒
于2018-07-27 11:04 发布 600次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-07-27 11:05
你好!可以认证。但是因为可以全额抵扣,所以你把认证的进项税转出。
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你好!可以认证。但是因为可以全额抵扣,所以你把认证的进项税转出。
2018-07-27 11:05:38

认证的次月申报期把认证的进项做转出处理。购买金税盘的费用全额抵减增值税。
2018-07-27 10:57:48

你好,没有认证的借方计入待认证进项税额
待认证进项税额 是辅导期纳税人当月认证,次月抵扣才使用的明细科目
2018-08-01 15:31:17

您好,不对的,应该全额抵扣的。分录,借;固定资产或者低值易耗品,管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:固定资产或者低值易耗品,负数,管理费用-服务费,负数。
2018-07-14 13:54:22

你好,可以这个月再认证的,没有认证的情况下税额计入待认证进项税额
2018-08-02 13:37:07
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