送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-27 11:05

你好!可以认证。但是因为可以全额抵扣,所以你把认证的进项税转出。

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:06

在哪里转出

宋生老师 解答

2018-07-27 11:07

你好!附表二和主表进项税额转出栏

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:09

老师,汽车销售公司,进来几辆车子,库存商品不存在抵扣60%吧,可以全部抵扣?

宋生老师 解答

2018-07-27 11:10

您好!是的。可以按发票税额抵扣

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:13

我这个属于运输车,挂到自己公司名下,这个长期属于存货,这个怎么把他消掉呢

宋生老师 解答

2018-07-27 11:14

你好!你计入固定资产,慢慢折旧。

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:15

我这个最开始入的库存商品,

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:15

之前你们这上面我说是汽车销售公司,正常是库存商品的,我就编写了库存商品

宋生老师 解答

2018-07-27 11:18

您好!你如果自己公司用,可以领用库存商品。领用的时候做固定资产。

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:20

这个是别人买的挂靠在公司名下,怎么操作呢

宋生老师 解答

2018-07-27 11:28

您好!发票是开的谁的名字。

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:31

公司的名字,属于挂靠在公司名下

宋生老师 解答

2018-07-27 11:32

您好!那公司入账就好了。

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:41

我入的库存商品可以不

宋生老师 解答

2018-07-27 11:41

你好!可以的。但是库存商品就不能用。

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:42

后期怎么消呢?我已经入了

宋生老师 解答

2018-07-27 11:47

你好!这个货物你领用了吗?

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:48

您没听懂意思,车子是客户挂靠在我公司名下,车子继续是客户自己开,票抬头开的是我们公司名字,因为个人是不可以直接购买大型运输车的,

宋生老师 解答

2018-07-27 11:54

你好!我个人的意思是,你这个计入了库存商品,现在实际在使用。那么你就转入固定资产,然后每个月折旧。就可以了。账上就这样做

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 11:57

那我在提出来,借固定资产,贷库存商品吗?

宋生老师 解答

2018-07-27 11:58

你好!是的。就是这个意思。

朝歌晚酒 追问

2018-07-27 12:03

好的

宋生老师 解答

2018-07-27 13:58

你好!欢迎下次再来探讨。

朝歌晚酒 追问

2018-07-30 08:20

老师,我前几天问的关于库存商品转固定资产的事情,因为这个是之前录入的,我可不可冲减那几张,重新录入,不然待抵扣的也不好做

宋生老师 解答

2018-07-30 08:21

你好!没明白你意思,你不需要冲减啊。领用库存商品做固定资产就可以了。抵扣仍然不变

朝歌晚酒 追问

2018-07-30 08:31

请问这个车辆购置税怎么做分录

宋生老师 解答

2018-07-30 08:41

你好!这个看不清啊。不过是这样,车辆购置税是计入固定资产价值。 
借固定资产-车辆-购置税 贷银行存款等 
另外,因为回答本身有时间限制,麻烦你不要在一个问题上不停的追问其他的问题,谢谢!

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相关问题讨论
你好!可以认证。但是因为可以全额抵扣,所以你把认证的进项税转出。
2018-07-27 11:05:38
认证的次月申报期把认证的进项做转出处理。购买金税盘的费用全额抵减增值税。
2018-07-27 10:57:48
你好,没有认证的借方计入待认证进项税额 待认证进项税额 是辅导期纳税人当月认证,次月抵扣才使用的明细科目
2018-08-01 15:31:17
您好,不对的,应该全额抵扣的。分录,借;固定资产或者低值易耗品,管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:固定资产或者低值易耗品,负数,管理费用-服务费,负数。
2018-07-14 13:54:22
你好,可以这个月再认证的,没有认证的情况下税额计入待认证进项税额
2018-08-02 13:37:07
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